省委宣传部理论教育讲师团2021年度预算公开

时间:2021-05-20来源:讲师团
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预算01表  
2021年单位收支总体情况表
单位名称: 中共河南省委宣传部理论教育讲师团 单位:万元
 收入 支出
 项目    金额   项目   合计   上年结转结余 本年支出小计  
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计   其中:财政拨款
一般公共预算   小计 893.3 一、基本支出 819.3   819.3 819.3                
财政拨款 893.3 1、工资福利支出 625.5   625.5 625.5                
行政事业性收费   2、商品服务支出 118.2   118.2 118.2                
专项收入   3、对个人和家庭的补助 75.6   75.6 75.6                
国有资产资源有偿使用收入   4、资本性支出                        
一般债券资金   二、项目支出 74.0   74.0 74.0                
政府性基金预算   (一)运转类经费(专项业务) 74.0   74.0 74.0                
国有资本经营预算   (二)特定目标类                        
财政专户管理资金收入   1、基本建设支出                        
事业收入   2、事业发展专项支出                        
事业单位经营收入   3、经济发展支出                        
上级补助收入   4、债务项目支出                        
附属单位上缴收入   5、其他各项支出                        
其他收入                            
                             
本 年 收 入 小 计 893.3                          
加:财政拨款结转                            
收 入 合 计 893.3 支 出 合 计 893.3   893.3 893.3                

预算02表
2021年单位收入总体情况表
单位名称: 中共河南省委宣传部理论教育讲师团 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 上年结转结余 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入  其他收入  
小计 其中:财政拨款
        合计 893.3   893.3 893.3                
      123201 中共河南省委宣传部理论教育讲师团 893.3   893.3 893.3                
201 33 99   其他宣传事务支出 47.5   47.5 47.5                
205 08 99   其他进修及培训 606.8   606.8 606.8                
208 05 01   行政单位离退休 77.2   77.2 77.2                
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.8   41.8 41.8                
210 11 01   行政单位医疗 65.4   65.4 65.4                
221 02 01   住房公积金 54.6   54.6 54.6                

预算03表
2021年单位支出总体情况表
单位名称: 中共河南省委宣传部理论教育讲师团 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费(专项业务) 特定目标类
        合计 893.3 819.3 625.5 75.6 118.2   74.0 74.0  
      123201 中共河南省委宣传部理论教育讲师团 893.3 819.3 625.5 75.6 118.2   74.0 74.0  
201 33 99   其他宣传事务支出 47.5           47.5 47.5  
205 08 99   其他进修及培训 606.8 580.3 463.7   116.6   26.5 26.5  
208 05 01   行政单位离退休 77.2 77.2   75.6 1.6        
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.8 41.8 41.8            
210 11 01   行政单位医疗 65.4 65.4 65.4            
221 02 01   住房公积金 54.6 54.6 54.6            

预算04表
2021年财政拨款收支总体情况表
单位名称: 中共河南省委宣传部理论教育讲师团 单位:万元
 收入    支出  
 项 目   金 额  项 目   合计 上年财政结转结余  本年支出小计  
一般公共预算    政府性基金   国有资本经营预算
 小计   其中:财政拨款
一般公共预算   小计 893.3 一、一般公共服务 47.5   47.5 47.5    
财政拨款 893.3 二、外交 0.0          
行政事业性收费   三、国防 0.0          
专项收入   四、公共安全 0.0          
国有资产资源有偿使用收入   五、教育 606.8   606.8 606.8    
一般债券资金   六、科学技术 0.0          
政府性基金   七、文化旅游体育与传媒 0.0          
国有资本经营预算   八、社会保障和就业 119.0   119.0 119.0    
上年财政结转结余   九、社会保险基金支出 0.0          
      十、卫生健康 65.4   65.4 65.4    
      十一、节能环保 0.0          
      十二、城乡社区事务 0.0          
      十三、农林水事务 0.0          
      十四、交通运输 0.0          
      十五、资源勘探信息等 0.0          
      十六、商业服务业等 0.0          
      十七、金融支出 0.0          
      十九、援助其他地区支出 0.0          
      二十、自然资源海洋气象等支出 0.0          
      二十一、住房保障支出 54.6   54.6 54.6    
      二十二、粮油物资储备支出 0.0          
      二十三、国有资本经营预算 0.0          
      二十四、灾害防治及应急管理 0.0          
      二十七、预备费 0.0          
      二十九、其他支出 0.0          
      三十、转移性支出 0.0          
      三十二、债务付息支出 0.0          
      三十三、债务发行费用支出 0.0          
      三十四、抗疫特别国债安排的支出 0.0          
收入合计: 893.3 支出合计 893.3   893.3 893.3    
预算05表
2021年一般公共预算支出情况表
 单位名称: 中共河南省委宣传部理论教育讲师团 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费(专项业务) 特定目标类
        合计 893.3 819.3 625.5 75.6 118.2   74.0 74.0  
      123201 中共河南省委宣传部理论教育讲师团 893.3 819.3 625.5 75.6 118.2   74.0 74.0  
201 33 99   其他宣传事务支出 47.5           47.5 47.5  
205 08 99   其他进修及培训 606.8 580.3 463.7   116.6   26.5 26.5  
208 05 01   行政单位离退休 77.2 77.2   75.6 1.6        
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.8 41.8 41.8            
210 11 01   行政单位医疗 65.4 65.4 65.4            
221 02 01   住房公积金 54.6 54.6 54.6            

预算06表
支 出 预 算 分 类 汇 总 表(按支出经济分类)
单位名称:   中共河南省委宣传部理论教育讲师团 单位:万元
 部门预算经济分类   政府预算经济分类 资金来源
 总计   上年结转结余 一般公共预算   政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
 类 科目名称  类 科目名称 小计 财政拨款
    合计       893.3   893.3 893.3                
123201   中共河南省委宣传部理论教育讲师团       893.3   893.3 893.3                
301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 133.6   133.6 133.6                
301 02 工作性津贴 501 01 工资奖金津补贴 34.1   34.1 34.1                
301 02 生活性补贴 501 01 工资奖金津补贴 51.1   51.1 51.1                
301 02 采暖补贴 501 01 工资奖金津补贴 6.0   6.0 6.0                
301 02 其他津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 89.1   89.1 89.1                
301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 58.8   58.8 58.8                
301 03 年度目标考核奖 501 01 工资奖金津补贴 29.4   29.4 29.4                
301 03 公务员优秀奖励 501 01 工资奖金津补贴 0.9   0.9 0.9                
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 41.8   41.8 41.8                
301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 65.4   65.4 65.4                
301 12 工伤保险 501 02 社会保障缴费 1.7   1.7 1.7                
301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 54.6   54.6 54.6                
301 99 未休假补贴 501 99 其他工资福利支出 16.7   16.7 16.7                
301 99 平时考核奖 501 99 其他工资福利支出 42.3   42.3 42.3                
302 01 办公费 502 01 办公经费 24.0   24.0 24.0                
302 02 印刷费 502 01 办公经费 1.0   1.0 1.0                
302 04 手续费 502 01 办公经费 3.0   3.0 3.0                
302 05 水费 502 01 办公经费 4.0   4.0 4.0                
302 06 电费 502 01 办公经费 5.0   5.0 5.0                
302 07 邮电费 502 01 办公经费 4.0   4.0 4.0                
302 09 物业管理费 502 01 办公经费 7.2   7.2 7.2                
302 11 差旅费 502 01 办公经费 8.0   8.0 8.0                
302 13 维修(护)费 502 09 维修(护)费 2.0   2.0 2.0                
302 16 培训费 502 03 培训费 26.5   26.5 26.5                
302 26 劳务费 502 05 委托业务费 9.0   9.0 9.0                
302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 2.0   2.0 2.0                
302 28 工会经费 502 01 办公经费 6.8   6.8 6.8                
302 29 福利费 502 01 办公经费 8.4   8.4 8.4                
302 39 公务交通补贴 502 01 办公经费 28.2   28.2 28.2                
302 99 离休人员公用支出 502 99 其他商品和服务支出 0.2   0.2 0.2                
302 99 退休人员公用支出 502 99 其他商品和服务支出 1.4   1.4 1.4                
302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 51.5   51.5 51.5                
303 01 离休人员个人支出 509 05 离退休费 14.3   14.3 14.3                
303 01 离休人员健康休养费 509 05 离退休费 2.4   2.4 2.4                
303 01 离休人员全国文明城市奖 509 05 离退休费 1.2   1.2 1.2                
303 02 退休人员个人支出 509 05 离退休费 28.4   28.4 28.4                
303 02 退休人员健康休养费 509 05 离退休费 19.5   19.5 19.5                
303 02 退休人员全国文明城市奖 509 05 离退休费 9.8   9.8 9.8                
预算07表
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称: 中共河南省委宣传部理论教育讲师团 单位:万元
项目 2021年“三公”经费预算数
共计  
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费  
3、公务用车费  
其中:(1)公务用车运行维护费  
      (2)公务用车购置  
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算08表
2021年政府性基金支出情况表
单位名称: 中共河南省委宣传部理论教育讲师团 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费(专项业务) 特定目标类
        合计                  
      123201 中共河南省委宣传部理论教育讲师团                  
201 33 99   其他宣传事务支出                  
205 08 99   其他进修及培训                  
208 05 01   行政单位离退休                  
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出                  
210 11 01   行政单位医疗                  
221 02 01   住房公积金                  

预算09表
2021年度省级部门预算项目绩效目标表
单位名称: 中共河南省委宣传部理论教育讲师团
单位编码(项目编码) 项目单位 (项目名称) 项目金额(万元) 绩效目标
产出指标   效益指标   满意度指标  
资金总额 财政性资金 其他资金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值
123201 中共河南省委宣传部理论教育讲师团 74.0 74.0 0.0            
410000210000000084013 归还财政垫付重要信息工程资金 9.0 9.0 0.0 信息工程 信息工程资金9万元 购置合格率100%,效果良好 100%
购买合格率 100%        
全面落实 及时        
归还财政垫付重要信息工程资金9万元 100%        
4100002100000Y1230001 干部理论教育培训 26.5 26.5 0.0 培训完成率 100% 思想保障和理论支持 100% 参培人员满意度 98%
1.开展全省学习贯彻党的十九大精神进基层宣讲调研,经费预算2万元。2.举办全省青年理论宣讲专家培训班,经费预算12万元。3.举行全省百姓宣讲员遴选活动,经费预算6万元。4.编写印发《2021年形势任务教育—大众热点话题》学习读本,经费预算6.5万元。 费用 宣传正能量 100%    
《2021年形势任务教育—大众热点话题》学习读本。 9000 架起党的理论直通基层的桥梁 持续    
培训开展及时性 及时        
培训场次 ≥1次        
培训人数 >130人        
4100002100000Y1230006 习近平中国特色社会主义思想网上宣讲宣传 38.5 38.5 0.0 网站后续运营维护及软件开发费:12万元。网站后续配套设备购置费用:6.5万元。网站采编室修缮装修费:5.5万元,局域网安全监测维护服务费,每年2万元,网上宣讲活动费,每年15.5万元,网络视频制作费用6万元 费用 受教育者满意度 95%
服务购买保证合格率 100% 培训对象覆盖率 95%    
相关设备设施 开展网上宣讲持续进度 符合    
网络开发期数 12期        
培训次数 ≥2次        
网上宣讲、视频制作 >60人        
网站相关监测维护服务合格率 100%        
宣讲培训、公众号、抖音宣讲宣传时长 98%        
宣讲开展及时性 及时        


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